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内部控制
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  • 2006-12-16
  • ·内部管理调查问卷
  • 内部管理调查问卷
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  • 2006-12-16
  • ·XX投资股份有限公司内部控制制度流程图终稿 部分内容
  • 资料简介： 目录 总则及说明 管理控制 会计控制 采购和应付款 生产 存货 销售和应收款 费用类支出 人力资源 货币资金 固定资产 投资控制 工程项目的控制 融资控制 并购的控制 内审的控制 利润分配 信息处理的控制
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  • 2006-12-16
  • ·解决问题努力标准化
  • 资料简介： G8D 概述 G8D 课程的目标 G8D 过程概述 G8D 过程介绍 G8D课程总结 G8D概述 G8D过程是福特公司的方法，它将解决问题的努力标准化。 由8个步骤和1个准备步骤组成。 客观地确定、定义和解决问题并防止相似问题的再次发生。 Ｇ8Ｄ课程的目标 完成本课程后，参加本课程的人员能够： 描述G8D过程的每一个步骤； 作为G...
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  • 2006-12-16
  • ·《内部审计实务标准》导读
  • 资料简介： 《内部审计实务标准》导读 目　 录　　　　　　　　　 第一章 绪论 第一节 审计不是会计的继续或分支------------------------------- 第二节 国际内部审计师协会 第二章 内部审计职业实务标准框架 第一节 职业实务标准框架的结构--------------------------------- 第二节 审计准则框架比较-----------------...
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  • 2006-12-16
  • ·《内部审计实务标准》修订本的补充实务公告
  • 资料简介： 《内部审计实务标准》修订本的补充实务公告 　　中国内部审计协会2002年5月编译出版国际内部审计师协会《内部审计实务标准》（2001年）修订本后，截止到2003年3月，国际内部审计审计师协会又陆续颁布了4个实务公告。 　　这4个实务公告分别是： 　　实务公告1110-2：审计执行主管的报告对象， 　　实务公告1...
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  • 2006-12-16
  • ·安永给外资上市公司做的内控循环
  • 资料简介： 一、　 作业程序： 1. 制制预算时，应参考过去营业状况，竞争情形，外在环境变化及未来发展等，决定次年度经营计划及预算编制。 2. 财会单位应依会议之决议，排定预算编制流程、提供各单位填写之表格、编列预算之共同费用设定基准及完成规划前提说明书，将上列资料分发给各单位。 3. 各单位应于规定时间内，提报...
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  • 2006-12-16
  • ·公司内部控制设计
  • 资料简介： 公司内部控制设计 　　管理中不存在人人能采用、个个企业都适用而且必胜的方法。如果存在的话，世界上不存失败的企业，更不存在不擅长管理的人。 一 内部控制的要义 1、两人无意识犯同一错误的可能性极小 2、两人合谋犯罪的难度远远大于一个人单独干 二 什么是内部控制？ 　　内部控制是由企业董事会、经理和全...
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  • 2006-12-16
  • ·会计控制和组织系统的设计
  • 资料简介： 会计控制和组织系统的设计 第一节　会计控制系统设计 的意义和内容 一会计控制系统的有关概念 　　 会计控制　、会计控制系统设计 page 309 意义 　　 有助于开展目标管理和推行计划管理 　　 有助于强化企业的指挥系统 　　 有助于发挥会计职能作用，提高企业的经济效益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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  • 2006-12-16
  • ·控制之精神--内部控制之测试
  • 资料简介： 控制之精神 壹、分類控制之實施 貳、遵循測試 參、績效評估 壹、分類控制之實施 貳、遵循測試∶內部控制之測試 一、內部控制的重要性 二、內部控制的定義和目標 三、內部控制的要素 四、內部控制的一般原則 五、內部控制的類型 六、內部控制的測試 一、內部控制的重要性 1/經濟規模的經營，以Information為決策...
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  • 2006-12-16
  • ·内部控制及其测试与评价
  • 资料简介： 内部控制及其测试与评价 本章考情分析 　　本章内容在近年的考试中各种题型均有涉及。 2002年为2.5分（未包括综合题中涉及的内容）；2003年1分；2004年未单独命题，在简答题中涉及到本章内容。客观题的主要考点包括：控制测试的种类；注册会计师执行了解内部控制的程序；小规模企业涉及的特殊考虑等。简答题主要...
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  • 2006-12-16
  • ·内部控制审计评价表（XLS）
  • 资料简介： 内部控制审计评价表（XLS）
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  • 2006-12-16
  • ·内部审计最佳实践 英文版
  • 资料简介： 内部审计最佳实践 英文版！
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  • 2006-12-16
  • ·内控与风险管理指引（香港）英文版
  • 资料简介： 内控与风险管理指引（香港）英文版！
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  • 2006-12-16
  • ·2002年度ABC公司内部控制系统审计报告
  • 资料简介： 2002年度ABC公司内部控制系统审计报告 大连天兴会计师事务所有限公司编制 地址:大连市沙河口区永平街68号　电话:0411—4645629 ABC公司内部审计报告目录 一、审计导言　　　　　　　　　　　第1-2页 二、审计结果汇总表　　　　　　　　第3-5页 三、审计结果详细说明　　　　　　　第6-30页 四、组织结构图　　...
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  • 2006-12-16
  • ·内部管理系统详细设计方案
  • 资料简介： 内部管理系统详细设计方案 设计方案简介 本设计方案是为内部管理程序开发而编写的，它包括了系统可行性研究，系统模块设计，模块的具体流程设计，一些需要进一步讨论或者研究的问题，需要的资料与硬件，数据表的定义等。但它没有包含关于编码的更多主题。例如编码的约定，注解的格式等。尽管这些问题对于实现这...
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  • 2006-12-16
  • ·内部会计控制规范汇编
  • 资料简介： 内部会计控制规范汇编 内部会计控制规范——基本规范（试行）　 财会[2001]41号 为了促进各单位的内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护社会主义市场经济秩序，我们制定了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》。上述规范以单位内部会计控制为主，同时兼顾与会计...
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  • 2006-12-16
  • ·《内部审计实务标准》实务公告修订版
  • 资料简介： 　　在中国内部审计协会对2003年修订的《内部审计实务标准》编译出版后，国际内部审计师协会又于2004年5月新出台2个实务公告，并对原来的5个实务公告进行了修订。我会已组织人员对这些公告进行了翻译。 　　另外，国际内部审计师协会对2003年修订的《内部审计实务标准》又做了一些修订，变化不是很大，但对其中...
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  • 2006-12-16
  • ·某集团公司内部审计工作指引
  • 资料简介： 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，充分发挥内部审计的作用，促使企业依法经营、改进管理、提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合广东省某某投资集团有限公司（以下简称某某集团）的实际情况及有关规定，制定本制度。 第二条 本制度用于规范某某集团财...
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  • 2006-12-16
  • ·设备规程
  • 资料简介： 第一条　 使用设备前，检查无异常情况后，通电启动搅拌装置。 第二条　 启动搅拌装置后，应立即开启搅拌轴密封填料箱的冷却系统。 第三条　 搅拌装置运行过程中，随时查看电流表的显示值，如超过额定值要停车检查，故障排除后再开始运行。 第四条　 运行过程中，随时检查搅拌装置运转情况，有无异常响声，如有异...
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  • 2006-12-16
  • ·投资金融 有关融资担保方面的资料(多个doc文件)
  • 中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行，国有独资商业银行，其他商业银行（城市商业银行由当地人民银行分行转发）： 　　中小企业（包括国有中小企业、城镇集体企业、乡镇企业、私营企业和个体企业等）是我国国民经济的有机组成部分。在当前形势下，支持中小企业发展对促进经济增长，扩大就业等具有十分...
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