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內部控制制度(doc 7个文档）
  • 文件类别: 国内资料/共享版/规章制度
  • 文件大小: 193KB
  • 文件格式: DOC
  • 软件更新: 2006-12-15 0:08:42
  • 下载次数: 次
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  • 会员级别: 普通用户
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文件内容简介:
1. 總則
1.1. 制定目的
為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「採購及付款循環」（Purchase）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。
1.2. 適用範圍
凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。
1.3. 權責單位
資材、財會單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。
2. 採購及付款循環
2.1. 循環圖

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